審核控制程序.docx

《審核控制程序》講解了內(nèi)部審核控制程序的詳細(xì)規(guī)定，以確保職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求并評(píng)估其有效性和符合性。該程序適用于礦山企業(yè)的內(nèi)部審核活動(dòng)，明確各層級(jí)人員職責(zé)，包括管理者代表、企管科以及被審核部門和審核組長的具體責(zé)任。文檔描述了年度審核計(jì)劃的制定流程，從企管科起草到管理者代表審批，確定每年至少一次的審核頻率，并在必要時(shí)增加審核次數(shù)。在準(zhǔn)備階段，管理者代表任命審核組長及成員，審核組長負(fù)責(zé)制定具體實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后提前通知受審部門，同時(shí)審核員需編制檢查表。審核實(shí)施過程中，包含首次會(huì)議介紹審核安排，現(xiàn)場(chǎng)審核收集證據(jù)并記錄不符合項(xiàng)，最終召開末次會(huì)議通報(bào)結(jié)果。審核報(bào)告由審核組組長組織編寫，經(jīng)審批后發(fā)布給相關(guān)部門。此外，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任單位需提出糾正和預(yù)防措施，并由企管科進(jìn)行驗(yàn)證。

《審核控制程序》適用于礦山企業(yè)內(nèi)部的職業(yè)健康安全管理體系審核活動(dòng)，涵蓋從計(jì)劃制定、審核準(zhǔn)備、審核實(shí)施到報(bào)告編寫的全過程。本程序旨在確保所有參與審核工作的人員，包括管理者代表、企管科工作人員、審核組長及成員、被審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，能夠遵循規(guī)范化的流程進(jìn)行審核工作。通過對(duì)內(nèi)部體系的有效審查，幫助礦山企業(yè)識(shí)別和改進(jìn)潛在的安全隱患，確保職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)和有效性。