內部審核管理程序.docx

《內部審核管理程序》講解了HSE管理體系符合性、充分性和有效性的評估與持續改進。制定此程序的目的是確保內部審核有效實施，以促進管理體系績效提升。文中描述了內部審核適用于策劃、實施、不符合項整改和驗證全過程。管理者代表負責內部審核計劃的批準，并規定紀審監法室主導內審的組織工作及后續措施的驗證。技術安全處須組織相關單位處理不符合項糾正預防措施。各單位有配合實施HSE審核，及對不符合項作出應對的責任。

關于職責，管理者代表批準內審計劃，而技術安全處在發現不符合項時協調制定并執行改正措施，同時要求各機構配合內部審計的執行工作。針對工作程序部分，內部審核策劃涉及紀審監法室制定年審計劃及選擇特定條件下進行非計劃內的臨時審查。

對于審核準備階段的內容，在成立審核小組后將任命組長及其組員，后者需要具備相應的專業資格，并且要確保其公正性。編制的審核計劃需報管理者代表審批后再向受審核單位下達。在審核實施階段則包括首次會議，以明確審核內容，現場審核時記錄所有問題，以及結束會議匯報情況。接下來是內部審核報告的編纂、審批、派發等流程，之后跟進的是不符合項的糾正，最后紀審監法室會根據整體內審完成情況整理內部審核綜合報告提供給管理層進行管理評審。

《內部審核管理程序》適用于涉及健康、安全和環境（HSE）管理體系的企業或機構。這些企業或機構應具備一定的管理體系框架，旨在評價體系符合性、充足度與效能。它為從事HSE相關活動提供了一套從策劃到驗證的具體方法，保證內部審核能有效覆蓋整個管理系統的元素。文檔特別強調了內部審核的全面性以及如何針對性地應對關鍵問題的重要性，比如重要環境因素、重大安全隱患或體系結構的重大調整等因素。因此，它是所有需要保持高水平HSE管理績效的機構不可或缺的指南文件。