國(guó)企工程項(xiàng)目管理手冊(cè)（492頁）(項(xiàng)目管理管理手冊(cè)及制度).pdf

《國(guó)企工程項(xiàng)目管理手冊(cè)》講解了為加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，滿足外部監(jiān)管要求及提升工程項(xiàng)目管理水平的內(nèi)在需求，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，中鐵集團(tuán)有限公司編制了此手冊(cè)。該手冊(cè)作為所屬各類項(xiàng)目經(jīng)理部建立、執(zhí)行、評(píng)價(jià)和維護(hù)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系的依據(jù)，考慮到各項(xiàng)目經(jīng)理部業(yè)務(wù)類型、組織設(shè)置和管理水平存在差異，允許結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在確保風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下不斷改進(jìn)和完善。手冊(cè)基于中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引等相關(guān)文件，并通過梳理工程項(xiàng)目管理價(jià)值鏈優(yōu)化而成，涵蓋項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)及內(nèi)控職責(zé)分工、工程項(xiàng)目管理內(nèi)控框架和業(yè)務(wù)流程控制文件三大部分。組織架構(gòu)與內(nèi)控職責(zé)分工部分明確了各內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及內(nèi)控管理職責(zé)；工程項(xiàng)目管理內(nèi)控框架描述了重要流程業(yè)務(wù)主責(zé)部門、適用內(nèi)控范圍、對(duì)應(yīng)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)規(guī)章制度；業(yè)務(wù)流程控制文件則詳細(xì)介紹了工程項(xiàng)目管理的重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)管理流程、控制目標(biāo)及措施、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估等內(nèi)容。

《國(guó)企工程項(xiàng)目管理手冊(cè)》適用于中國(guó)中鐵集團(tuán)有限公司及其下屬各級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部。它為這些單位提供了從組織架構(gòu)設(shè)立到具體業(yè)務(wù)流程控制的全面指導(dǎo)，特別適合那些需要根據(jù)自身特點(diǎn)靈活調(diào)整管理模式以應(yīng)對(duì)不同工程項(xiàng)目挑戰(zhàn)的企業(yè)。無論是新項(xiàng)目的啟動(dòng)還是已有項(xiàng)目的優(yōu)化，本手冊(cè)都可作為構(gòu)建和實(shí)施有效內(nèi)部控制體系的重要參考工具，幫助企業(yè)在保證工程質(zhì)量和安全的同時(shí)提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。