企業風險管理清單.xls

《企業風險管理清單》講解了企業在各個業務環節中可能遇到的風險及其產生原因，并提出了相應的控制措施。具體而言，該文檔涵蓋了從管理體系策劃到產品放行的全過程，詳細列出了每個環節中的潛在風險，如管理目標不適宜、法律法規理解不當、員工招聘和培訓不足、訂單評審信息不全、設計過程職責不明確、試產過程中工藝實現不合理、工程變更信息溝通失效、供應商管理問題、生產準備階段的信息不全、來料檢驗操作不當、物料存儲和搬運不當、制程管控中的設備故障和人員操作失誤、成品檢驗不當、客戶服務信息收集和分析不足、辦公活動區域的工作環境問題以及文件控制不及時等。每個風險項都附有風險描述、產生原因、風險后果嚴重度、頻度、風險指數和控制措施評審要求，為企業提供了全面的風險管理指南。

《企業風險管理清單》適用于各類制造業企業，特別是那些需要嚴格控制生產過程和質量管理的企業。這份文檔不僅適用于企業的高層管理者，還適用于質量管理部門、生產部門、采購部門、人力資源部門、客戶服務部門以及文件控制部門的相關人員。通過這份文檔，各相關部門可以更好地識別和控制潛在風險，確保企業的生產過程順利進行，提高產品質量和客戶滿意度。